1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链”【注意事项：“供应链”的位置位于财务软件主页面的第三项；】如下图：
2、点击“供应链”模块之后——点击其下的“销售管理”【注意事项：“销售管理”在“供应链”下的第四项；】如下图：
3、点击“销售管理”之后——点击其下的子功能“销售订单”【注意事项：子功能“销售订单”在“销售管理”模块下的第三项；】如下图：
4、点击子功能“销售订单”之后——点击其下的明细功能“15017销售订单-维护”【注意事项：明细功能”15017销售订单-维护“在子功能”销售订单“模块下的第二项；】如下图：
5、点击明细功能”15017销售订单-维护“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下操作：第一步：过滤条件【注意事项：“过滤条件”即根据需要操作锁库的销售订单，进行删选过滤出来的条件即可；】如下图：
6、点击明细功能”15017销售订单-维护“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下操作：第二步：确定（O）【注意事项：“确定（O）”即新窗口“过滤”的右下方；】如下图：
7、点击明细功能”15017销售订单-维护“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下操作：第三步：选中【注意事项：“选中”即鼠标左键点击选中即可；】如下图：
8、点击明细功能”15017销售订单-维护“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下操作：第四步：下推（M）【注意事项：“下推（M）”即财务软件菜单栏左数第七项；】如下图：
9、点击明细功能”15017销售订单-维护“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下操作：第五步：生成-收款单【注意事项：“生成-收款单”即在“下推”下拉列表中的第八项；】如下图：
10、点击明细功能”15017销售订单-维护“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下操作：第六步：现金类科目【注意事项：“现金类科目”即制单——收款单的必备选项；】如下图：
11、点击明细功能”15017销售订单-维护“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下操作：第七步：保存【注意事项：“保存”即新窗口“收款单-新增”左上角第二项；】如下图：
