用友U8操作教程：[65]生成期间损益结转凭证

1、本篇经验需要生成期间损益结转的记账凭证。此前在本系列第62篇经验已经对“期间损益结转”进行了设置。涉及到的凭证分录如图。

2、以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

3、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账生成”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

4、如图在弹出的“转账生成”窗口中点击“期间损益结转”。

5、进入到“期间损益结转”后，点击“全选”，然后点击“确定”。

6、这时会弹出如图提示，在未记账凭证中如果不涉及损益科目的情况，则点击“是”。否则需要点击“否”并将凭证记账才能进行期间损益结转。由于本例的未记账凭证中并未涉及损益科目，则点击“是”。

7、如图在“转账”窗口中生产了记账凭证，确认无误后点击“保存”。

8、如图在凭证左上角出现了“已生成”标识即生成凭证成功。

9、本系列经验接下来的步骤是对账和结账，因此这里需要使用操作员李明（编号：101；密码：101）登录到“企业应用平台”对生成的凭证审核和记账。（审核凭证和记账的方法详见本系列第38篇和第45篇经验）