每个公司都有自己的财务部门，但关于财务部各个岗位员工的操作流程我们却知之甚少，只知道是管理财务的。其实距谗堆勋财务部不仅包括外账和内账会计，还有很多不同的分工工种：审计、审单员、预算内控、采购、出纳等等。下面小编为大家分享下财务部审单员的审单细则和程序。
工具/原料
审单员、记号笔、单据、安装财务系统的电脑
一、核对结账单注意细则和流程
1、查看客人签名是否正常1.查看登记单与结账单是否均有客人签名。2.无客人签名的是否有备注：自动退房的或是月底清账的。3.无客人签名的需有领班及以上级管理人员签名确认。4.无签字或无权限人签字的将视为规违操作，计入审单次数。
2、查看房价是否正确，非正常房价的是否有说明1.如是会员价的需查看是否有会员卡卡号录入。2.如是协议价的需查看是否有协议单位录入。3.如是内部同意的价格需要相关权限人签字。4.房价不正常无相关权限人签字的将视为规违操作，计入审单次数。
3、查看窑钕仇焱结账时间与房费是否相符，不相符的需查明原因1.是否为挂账退房的，是挂账退房的不做记录。2.如为正常结账且时间相差5分钟以上的计入但泰缨捎审单次数。3.如一个班次出现过多的挂账结算需查看客人签字笔迹，以防员工弄虚作假。4.对房费出现差额的需做好记录，查清当班人员，填赔偿单交财务经理处方便月底核对工资，并计入审单次数。
4、核对单倌栗受绽据是否齐全，不全的需做记录1.结账上交单据包括：登记单、押金单、（有部分门店为登记单两联，视具体门店情况而定）结账单各一联、（以下为可选单据，视具体情况而定：酒水单、换房单、赔偿单、押金遗失单等）。2.结账单从上至下顺序为：结账单、登记单、押金单（或押金遗失单）、换房单、酒水单、赔偿单。3.如未按照此顺序整理的计入审单次数。4.如出现单据不齐的也计入审单次数（如缺少酒水单、杂项单、换房单等）。
二、根据结账单核对酒店各收银系统数据的流程
1、对入住天数较多的房间，需查看电脑内的操作痕迹，痕迹主要查看：修改资料、换房、挂账几块。
2、如发现有可疑的需做好记录，待与门店前台管理人员或店总联系1.如出现换房之后马上修改资料的，需记录后彻查，以免出现做假。2.针对挂账结账的需仔细查看确认客人签名。3.对出现冲账、调整账务的需查看原因及权限人。
三、针对审单过程中出现的各类错误做好标注和记录
1、按要求对违规行为做好记录根据审单记录表分类对违规行为做记录，如出现漏收房费的以金额计。
2、根据财务要求对老总签单等项目进行记录月底需对老总签单的进行汇总交财务经理查看核对。
3、对门店漏收的房费需做好汇总交财务经理，以便月底核对工资。
4、财务经理核对后需将所有门店审单结果挂于OA共享区，便于门店查看。
