1、第一步：首先需要打开后台管理，然后点击采购订单。
2、第二步：选择供应商服务——点击保存主信息——输入单据编号（随货同行单号）——点击提取单据。
3、第三步：核对金额：提取出来之后，先核对一下左下角的数量、总金额与票据上的金额是否一致，如果不一致，需检查提取明细是否完整；
4、第四步：下载商品资料：如果商品编号有空白的，请在任一商品行点击鼠标右键，点击一键下载，所有努求再荤商品编码会自动下载不为空，然后点击数据提交。
5、第五步：修改零售价：如果某个商品零售价为零，请选中该商品，双击打开修改零售价，然后保存；
6、第六步：审核：以上五步做完确认无误后，点击右上角审核按钮，关闭采购订单管理界面。
7、第七步：打开收货验收，选择供应商，更改到货时间，选择验收人、复核人，然后保存主信息；
8、第八步：打开订货单号：把采购开始时间更改到票据时间之前，点击查询；点击确定，全选，再确定，点是，生成收货验收单；最后点击审核。
