1、单人出差的凭发票原则上不超过60元，两人（同性）一同出差的应尽量住一间房凭票不超过100元（两人合计）；住宿费在60-80元（单人时）或100-120元（双人时）应事先征得部门主管；住宿费在80元-100元（单人）或120元-150元（双人）时应事先请示分管副总同意；超过100元（单人）或150元（双人）应事先请示总经理同意，方可入住，报销单上要注明已经谁同意，否则超过部分由本人自己承担。
2、若在火车或汽车上座卧铺过夜(超过晚上12：00且当晚无住旅馆等)，则当晚补贴20元，若在火车或汽车上没有座卧铺过夜(超过晚上12：00且当晚无住旅馆等），则当晚补贴50元，
3、若出差地点公司有设办事处，公司安排其住办事处或客户安排免费住宿则不再有住宿补贴；
4、当出差地确实无正规旅馆只能住农家或出租屋（未经工商登记）时，按每天包干费80元报销（含餐费补助）。
5、当因工作需要在同一地点出差时间超过一定天数时，应考虑租房，租金和水电费等凭发票或收据据实报销，期间公司另外将给予每人每晚10元的补贴。
6、因工作误餐的早餐5元，午餐10元，晚餐15元，有招待客人（应事先征得部门经理或分管副总的同意，凭正式发票（必需是同一餐馆）据实报销）的当餐不再补贴，如：下午出差则出差当天补晚餐15元，回来当天为上午的则补早餐5元，午晚餐不再补贴。
7、出差报销差旅费填写“科杰起重差旅费报销单”，同时后付“人员出差填写表”，需注明相关事项（如出差时间，出差事由、出差起止地点，出差人数等）；同时按规定附上相关原始凭据。所有车票的背面要注明起止地点和乘车时间。
8、无正规发票时不得用别的发票替代，发现替代一律双倍扣除。非正式票据与正规的发票区分开来在另一张“科杰起重差旅费报销单”，上注明行程、办何事、相应的费用和无发票的理由（原则上不允许有白条，否则要有充足的理由并书写表述清楚）。
9、车船票中的“的士”“高价车票”“软卧”“机票”，不能报销。若确因工作需要打的，特殊情况需请示公司分管副总以上（含分管副总）领导同意，若乘飞机则需经分管副总请示总经理同意，否则不得报销。
10、所有票据的粘贴统一使用公司的“票据粘贴单”，票据应平铺均匀粘贴，不得超过“票据粘贴单”的边缘；所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改；
11、当由公司派车时，就不存在车票报销的问题，车辆产生的过路费等费用由用车人报销，不得由驾驶员报销，特殊情况除外，但需注明原因，征得财务同意。
12、A、当车票遗失时，按同路段50%核报，个人自行承担50%的责任。
