ISO体系认证后的维护

一彤艘藻狠． 目的为有校的控制不良品的产生，做到有据可依，责任到人，从而提高公司产品的质量，提升公司效益，特制定此办法。二． 范围适用于深圳市富发五金有限公司的原材料不良品，在制不良品，进仓后的不良品，客户退货不良品，客户退货，厂内质量的划分。三． 职责1.品质部：1.1负责对不良品的检测及数据统计，并判定责任部门。1.2负责对原材料挑选费用，客户投诉的返工费用，制程报费的审核。1.3负责进料，制程，出货的检测判定。2.工程部：2.1负责工艺的定制，客户标准要求的制定。2.2负责制程不良的技术分析，并制定不合格产品的处理工艺，和不合格品的评审。3.采购部：负责联系供应商承担来料不良的费用。4.仓库部：4.1负责对让步接收使用的分选和分选产生的费用的统计。4.2负责对报废的材料进行汇总和执行处理，上报财务部。5.生产部：5.1负责生产过程中的数据统计。5.2负责组织过程部良品的返工处理。6.行政部：负责各部门承担的费用，从当月各部门中扣除。7.PMC:负责生产定单的发放，跟进。四． 内容1.来料不良：1.1来料不良的责任划分：1.1.1因供应商材料原因不良，由供应商全额承担材料报费和加工费用，品质无法检验的品质无责任。1.1.2因外加工来料不良，品质确认OK供应商有签样品质全部承担。加工商生产出的不良品，漏检的或者因部门和检验员技术问题未检出且流入的，品质部承担30%，供应商承担70%的责任。1.2来料不良的处理流程：1.2.1由品质部协助生产部清点数量，统计不良比率，对不良品进行标识，开具不良品异常单，对订单较急的由工程部牵头PMC，生产部，品质部，业务部，采购部共同开MBR物料评审判定。1.2.2由品质部判定责任部门和供应商。1.2.3由采购部通知供应商处理情况。2.制程不良品的责任划分：2.1制程不良的责任划分：2.1.1生产制程中不转部门的，按当天生产数不良率≦40%，由当班部门负全部责任，生产员55%，班组长20%模具师傅10%部门主管10%生产经理5%。2.1.2生产制程中不转部门的，按当天生产数不良率≧40%.由品质部占30%责任，品质巡线QC占品质部份额的70%，品质主管占品质部份额的20%品质经理占品质部份额的10%.生产部70%.按2.1.1份额生产配比。2.1.3生产制程中，因工程图纸和工序设计造成的批量性不良品，由工程全部承担，副总10%工程经理30%工程师60%。2.1.4品质部首检问题，确认错误造成批量问。品质部70%责任按2.1.2份额品质配比，生产部30%责任按2.1.1份额生产配比。2.1.5生产制程转部门，品质抽检按AQL值不合格，按上序比率划分责任。2.1.6生产制程转部门，前工序品质抽检合格，而当工序品质或者生产确认不合格，由品质部和工程部共同确认后，不合格的品质部占70%责任，生产部30%责任。2.2制程不良的处理流程：2.2.1由品质部协助生产部清点数量，统计不良比率，对不良品进行标识，开具不良品异常单，生产填写不良原因。2.2.2由技术工程部提供部良品的处理办法和后序改善方法。2.2.3由品质判定责任部门。和不良品返工后的再确认，及不良品的处理监督，追踪。3客户退货的责任划分：3.1客户退货的责任划分：3.1.1由客户原因导致的退货，由业务部根据情况追究客户承担相应的责任。3.1.2由公司品质异常造成的退货由公司负责。3.1.3客户对退货较少的，一般只对生产部员工，品质部员工，全检员教育，口头书面进行检讨。对个别因漏工序，严重不良的品质部去检员和出货OQC及相关责任人罚10-30RMB。3.1.4批量退货和重大品质异常，追究相关人责任，具体的承担，退货造成直接经济30%.品质部份额承担50%，生产部分额的30%，工程10%，管理部10%。3.1.5重大品质异常由业务牵头各部门主管，经理，判定后由副总分发定额。3.2 客户客户退货的处理流程： 客户退货后由业务部业务员开客户退货处理报告，由品质部进行确认，工程部制定处理工艺，生产和采购统计要返工费用或者报费损失费用。品质经理做责任判定。4客户投诉的责任划分。4.1客户投诉的责任划分。4.1.1客户投诉问题不良率≦20%生产部全责。4.1.2客户投诉问题不良率≥20≤60%品质部全责。4.1.3客户投诉问题不良率≥60%工程部占40%品质部60%。4.2客户投诉的处理流程。4.2.1客户投诉单或者口头投诉后，品质部确认原因，设及技术问题的由工程部确人原因，品质部提出改善意见。4.2.2生产部和采购，供应商无条件改善，对达部到要求的请工程部提整改方按，或者要求业务与客户沟通，降底标准。4.2.3品质部对责任进行判定。五支持文件《不合格处理控制程序》《生产控制程序》《纠正预防措施控制程序》