目前很多企业都用上了ERP系统，购买了相应的供应链管理，生产管理，财务管理等ERP模块，通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理，生产企业采购管理业务流程一般为：采购申请单->采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票。采购发票关联外购入库单生成，默认情况下，采购发票编号自动生成，灰色不能修改，可是为了方便与财税发票对应，要求系统内生成的采购发票编号与财税发票编号一致，这就需要系统管理员进入系统参数维护界面，对采购发票进行设置，具体操作方法如下：
工具/原料
ERP
系统管理员
一，对采购发票单据进行参数设置
1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。
2、进入系统参数维护界面，左侧点击【单据设置】，右侧找到【购货发票(专用)单据】项，鼠标双击。
3、双击后弹出【修改单据参数设置】窗口，切换到【选项】选项卡，勾选【允许手工录入】，最后点击工具栏【保存】按钮。
4、同样方法，左侧点击【单据设置】，右侧找到【购货发票(普通)单据】项，鼠标双击。
5、双击后弹出【修改单据参数设置】窗口，切换到【选项】选项卡，勾选【允许手工录入】，最后点击工具栏【保存】按钮。
6、这样设置好后，返回到卺肿蓦艚系统参数维护界面，可以看到【购货发票(专用)单据】和【购货发票(普通)单据】的允许手工录入列，都设置成了【是】。
二，编制采购发票，验证设置是否正确
1、ERP操作员登录主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
2、打开一张空白的购货发票(专用)，源单类型：选择【外购入库单】，选单号：栏直接输入外购入库单编号WGLKD18-01-18004 并回车，此时外购入库单中内容被带到购货发票表体中，发票号码：此时处于可编辑状态，说明设置正确，手工输入实际的发票号码，比如此处输入12388888888作为发票号码，确认无误后，最后点击工具栏【保存】和【审核】按钮，整个过程演示完毕。
