目前很多企业都用上了ERP系统,购买了相应的供应链管理,生产管理,财务管理等ERP模块,通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理,生产企业采购管理业务流程一般为:采购申请单->采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票。采购发票关联外购入库单生成,默认情况下,采购发票编号自动生成,灰色不能修改,可是为了方便与财税发票对应,要求系统内生成的采购发票编号与财税发票编号一致,这就需要系统管理员进入系统参数维护界面,对采购发票进行设置,具体操作方法如下:
工具/原料
ERP
系统管理员
一,对采购发票单据进行参数设置
1、系统管理员登录ERP主控台,依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。
2、进入系统参数维护界面,左侧点击【单据设置】,右侧找到【购货发票(专用)单据】项,鼠标双击。
3、双击后弹出【修改单据参数设置】窗口,切换到【选项】选项卡,勾选【允许手工录入】,最后点击工具栏【保存】按钮。
4、同样方法,左侧点击【单据设置】,右侧找到【购货发票(普通)单据】项,鼠标双击。
5、双击后弹出【修改单据参数设置】窗口,切换到【选项】选项卡,勾选【允许手工录入】,最后点击工具栏【保存】按钮。
6、这样设置好后,返回到卺肿蓦艚系统参数维护界面,可以看到【购货发票(专用)单据】和【购货发票(普通)单据】的允许手工录入列,都设置成了【是】。
二,编制采购发票,验证设置是否正确
1、ERP操作员登录主控台,依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
2、打开一张空白的购货发票(专用),源单类型:选择【外购入库单】,选单号:栏直接输入外购入库单编号WGLKD18-01-18004 并回车,此时外购入库单中内容被带到购货发票表体中,发票号码:此时处于可编辑状态,说明设置正确,手工输入实际的发票号码,比如此处输入12388888888作为发票号码,确认无误后,最后点击工具栏【保存】和【审核】按钮,整个过程演示完毕。