收到专票怎么做账务处理

 时间:2024-10-12 10:16:14

1、点击【新增凭证】在柠檬云主界面,点击【新增凭证】;

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2、输入【凭证信息】根据业务情况,输入【会计日期】、【附件单据数量】;

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3、输入【分录摘要】在摘要栏输入,业务信息内容【收到采购商品发票】;

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4、输入【会计分录】借方科目:库存商品/原材料借方科目:管理费用/销售费用借方科目:应交税费—应交增值税—进项税贷方科目:银行存款贷方科目:应付账款/预付账款—供应商

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