目前很多企业都用上了ERP系统，购买了相应的供应链管理，生产管理，财务管理等ERP模块，通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理，企业采购管理系统业务流程一般为：采购申请单-采购订单-收料通知单-外购入库单-采购发票，操作员在关联外购入库单生成采购发票时发现，某个供应商（东北区供应商C）选择不到，源单类型选择【外购入库单】，选单号处直接输入外购入库单编号回车后，提示【你所选择的单据不能显示】，如果改用下推方式生成采购发票时，提示【没有符合条件的记录】，这种情况出现还是比较少见的，主要还是此供应商启用了应付冻结造成的。
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一，问题重现
1、操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【外购入库】->双击打开【外购入库单-维护】。
2、弹出条件过滤界面，根据实际情况选择相应的过滤条件，最后点击【确定】按钮。
3、找到需要做采购发票的外购入库单，单据编号为：WGLKD18-05-02002，供应商为：东北区供应商C
4、选中此条外购入库单记录，点击【下推】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【生成 购货发票(专用)】按钮。
5、弹出下推向导界面，直接点击【生成】按钮。
6、弹出提示【没有符合条件的记录】，无法下推生成采购发票。
7、接下来采用关联的方式来生成采购发票，操作员登袄嬖艽蛞录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
8、打开了一张空白的采购发票，源单类型选择【箍鲂遥哒外购入库单】，选单号处直接录入外购入库单的编号WGLKD18-05-02002 并按键盘回车键，此时弹出提示【你所选择的单据不能显示】，无法完成采购发票的编制工作。
二，取消对供应商【应付冻结】的勾选。
1、操作员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】->【基础资料】->【公共资料】->双击打开【供应商】。
2、找到【东北区供应商C】，并双击打开。
3、打开供应商-修改界面，切换到【应收应付资料】选项卡，取消对【应付冻结】的勾选，最后点击【保存】按钮。
三，再去关联生成采购发票试试
1、操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
2、打开了一张空白的采购发票，源单类型选择【箍鲂遥哒外购入库单】，选单号处直接录入外购入库单的编号WGLKD18-05-02002 并按键盘回车键，此时外购入库单中内容被带到采购发票表体中，可以正常被关联，完善单据其他项最后保存并审核采购发票即可，整个过程演示完毕，希望对大家有所帮助。
