全面预算管理有助于忪鄂菅塬促进企业高效配置资源、有效管控风险、提升市场竞争能力和综合经营实力，已成为企业较普遍采用的一种现代管理手段。远光预算管失窝蜜琶理辅助分析解决方案，针对企业全面预算管理中遇到的难点和薄弱环节，打造全面预算分析监控平台，助力企业完善全面预算管理体系，提升企业管理绩效。
工具/原料
预算模型
远光软件
管理需求
1、全面预算管理有助于忪鄂菅塬促进企业高效配置资源、有效管控风险、提升市场竞争能力和综合经营实力，因而已成为国际上较普遍采用的一种现代管理手段。近年恝依在绌来,国内一些大的企业集团积极推进全面预算管理并取得了一定的成效，但由于理解的片面性以及缺乏处理的，大都还存在认识上的误区[1]，在实践上存在许多操作方面的问题，这些问题的存在使得全面预算管理的作用并未得到有效发挥：1、在管理意识上对预算管理价值的认识不足，使预算管理流于形式；2、缺乏有效的工具和手段对战略目标进行分解和细化，不利于发挥预算价值；3、执行过程缺乏监控和预警机制，使执行偏离了预算约束，失去了预算的意义；4、年中的预算调整频繁而随意，缺乏对预算调整的分析和监督；5、绩效考核与公司预算目标不匹配，预算考核相对滞后。
解决方案
1、远光预算管理辅助分析解决方案，通过建立面向集团决策管理层的预算分析体系，整合企业预算数据和财务核算数据，对数据进行快速而准确的多维分析，帮助企业各级领导及时掌握公司整体预算执行进度与偏差情况，促进各级单位加强对预算管理工作的重视，提高预算管理工作质量，推动集团整体预算管理水平提升。
核心应用
1、战略目标分解在集团层面以战略核心目标为起点，指标层层分解，得到集团级的各项明细预算。同时，将滚动预算模型固化在分析系统，获取数据进行滚动计算，快速分解、计算预算数据。
2、预算测算模型预算测算模型，通过对各项业务指标的可能情况进行模拟，快速测算对净利润、EVA、现金流等核心业绩指标的影响，帮助管理层合理制定预算目标。
3、预偏差穿透分析根据企业管理决策层预算执行偏差分析的运用场景和分析思路，系统实现对预算执行偏差情况的追根溯源分析，实现对现金预算执行偏差的准确定位。
4、预算管理对标分析针对预算项目执行及偏差情况，实时分析展现各单位的预算执行偏差情况，并依据偏差率进行偏差排名，帮助集团管理层及时了解，发现预算执行偏差较大的单位并敦促整改。
5、智能监控预警对各单位预算数据开展动态监控，及时发现预算执行异常，并自动预警，可设置预警时间、条件、通知对象，从而帮助企业及时掌控预算执行情况和存在的问题。
6、自动化预算分析报告根据预算分析结果、偏差预警信息等将预算分析报告固化于系统，智能化生成预算分析报告，满足领导查阅汇报预算管理执行情况，并向下级单位通报预算执行偏差排名要求。
管理价值
1、加强预算管理意识借助于高效的信息化工具，预算管理能够真正落地，指导实际业务的执行。对预算管理的认识不再流于只是堆砌预算数据的表格，加强了预算管理意识。
2、创新预算管理手段创新的预算测算模型、战略目标分解模型、预算指标监控预警功能等，完善了企业预算管理的工具和手段，大大提升了预算管理的实际应用价值。
3、强化预算过程监控预算的指导和约束作用不再局限于事后的差异分析和原因分析，而是在事前有预警，事中有控制，强化了业务执行过程中的预算监控。
4、深化预算价值分析企业全面预算管理工作患束锍瓜开展情况如何、效果如何，可以纵向历史对比，横向单位对标，深入分析预算各类指标，准确评估预算管理对企业经营的管理价值，持续改善预算管理工作。
5、优化预算管理考核预算指标来源于战略目标分解，各项具体工作与目标保持一致。通过信息化系统自动获取数据并分析全过程各考核指标，优化了对预算管理与经营目标的考核。
