1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“财务会计”【注意事项：“财务会计”在财务软件主页面的第二项；“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】如下图：
2、点击模块“财务会计”之后——点击其下的“现金管理”【注意事项：“现金管理”在模块“财务会计”下的第三项；】如下图：
3、点击“现金管理”之后——点击其下的子功能“票据”【注意事项：子功能“票据”在“现金管理”下的第四项；】如下图：
4、点击子功能“票据”之后——点击其下的明细功能“02017 票据备查簿”【注意事项：明细功能“02017 票据备查簿”在子功能“票据”下的第一项；】如下图：
5、点击明细功能“02017 票据备查簿”之后，出现新窗口“票据备查簿”，需要在此界面进行以下步骤操作：第一步：出票日期范围【注意事项：“出票日期范围”即开始日期、结束日期；】如下图：
6、点击明细功能“02017 票据备查簿”之后，出现新窗口“票据备查簿”，需要在此界面进行以下步骤操作：第二步：核销情况【注意事项：“核销情况”即包含——a.未核销；b.已核销；c.全部等等；】如下图：
7、点击明细功能“02017 票据备查簿”之后，出现新窗口“票据备查簿”，需要在此界面进行以下步骤操作：第三步：记录选项【注意事项：“记录选项”即包含——a.显示未生成凭证记录；b.显示已生成凭证记录；c.显示所有记录…………等等；】如下图：
8、点击明细功能“02017 票据备查簿”之后，出现新窗口“票据备查簿”，需要在此界面进行以下步骤操作：第四步：票据类别【注意事项：“票据类别”即包含——a.支票；b.本票；c.银行汇票；d.商业汇票…………等等；】如下图：
9、点击明细功能“02017 票据备查簿”之后，出现新窗口“票据备查簿”，需要在此界面进行以下步骤操作：第五步：确定【注意事项：“确定”按钮在新窗口“票据备查簿”右下角；】如下图：
