1、在主界面指令框内输入事务代码VF03，输完回车，进入“显示 开票凭证”界面，输入发票凭证号码，筛选公司代码，准备释放销售发票；
2、点击更改按钮图标，进入“显示 开票凭证”界面。点击“批准至会计”按钮图标，释放销售发票会计凭证。左下角出现标识“凭证900000080已保存”，表示成功释放销售发票会计凭证；
3、点击“凭证流”按钮图标，显示经释放后此销售订单流程；
4、点击“凭证流”按钮图标，出现此销售订单凭证流程，销售订单进度，确定是否为“未清账项”；
5、创建有些销售发票后，因一些问题或者添加其他付款条件，但不能进行修改，只能对已创建的发票冲镓恰鲜仍销，再重新出货单开票。以销售发票“900000072”为例，事务代码VF11，进入“取消开票凭证”界面，输入冲销的开票号，选中此凭证行项目，点击执行；
6、回车，进入“出具发票凭证 取消：出具发票凭证概览”界面，确认无误，点击保存，出现提示信息框，冲销会计凭证“凭证900000072已保存”；
7、点击“凭证流”按钮图标，显示取消创建发票后的凭证流，如下所示；
8、在某些时候，销售订单由于未通过信用检查，被锁住，财务进行手动解锁被冻结的销售订单。疙熳阊涓信用解冻事务代码V憬悸原蠼KM1，进入如下“冻结的SD凭证”界面。通过筛选“贷款控制范围”、“信贷账户”等字段条件，查找出被冻结的销售订单；
9、点击执行，进入如下“镓恰鲜仍销售订单凭证”界面。根据被锁定的销售订单相关信息，选中符合条件的行项目，点击执行“批准”按钮，从而就可以解锁未通过信用检查的销售订单了；
