这里以行健动力界面为麻质跹礼例告诉大家采购管理如何使用，具体操作如下：
登陆CRM系统，点击“进销存”-“采购管理”，然后会弹出采购管理窗口，如图：
窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看不同的单据状态，和某一个时间段内的采购单。当然也可以输入关键字进行检索。窗口的上方是采购单列表，下方是单据的详细数据。
新建采购单：右键点击采购单列表，系统会弹出右键菜单，如图：
点击“新建采购”，然后会弹出编辑采购单的窗口，如图：
选择好供应商、联系人等信息后，就可以添加需要采购的商品了，右键点击商品列表，系统会弹出右键菜单，如图：
点击添加，就会弹出选择商品的窗口，选中需要采购的商品，如图：
选中需要添加的商品，然后点击>按钮，这时候就会出现添加商品窗口，如图：
填写好供货价格和数量后，点击确定就会进入已选择商品列表中，重复该步骤，直到选择好全部需要采购的商品。全部选择好之后，点击确定按钮就会返回到报价窗口，如图：
填写好实付金额，然后点击确定，即可完成新建一张采购单。如图：
审核采购单：在采购管理选中需要审核的采购单，然后点击鼠标右键，在弹出的下拉菜单中选择“审核该采购单”，如图:
接着会弹出确认对话框，如图:
点击“是”，即可完成采购单的审核工作。如果采购的商品里启用了库存，则会增加库存量；如果实付金额少于采购金额，则会自动产生一条应付款记录。
批量审核和批量取消审核:在采购管理窗口中，用键盘的快捷键Ctrl或Shift键，进行多选。选择后，右键点击，选择“审核该采购单”，即可批量审核被选中的采购记录。批量取消审核的操作跟批量审核操作相似。
