1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“系统设置”【注意事项：“系统设置”的位置位于财务软件主页面的最下方；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】如下图：
2、点击“系统设置”之后——点击“基础资料”【注意事项：“基础资料”位置位于“系统设置”模块下首位；】如下图：
3、点击“基础资料”之后——点击其下的子功能“仓存管理”【注意事项：子功能”仓存管理“的位置位于”基础资料“模块下的第二项；】如下图：
4、点击子功能“仓存管理”之后——然后点击其下明细功能“49052条形码关联”【注意事项：“49052条形码管理”在子功能“仓存管理”模块下的倒数第六项；】如下图：
5、点击明细功能“49052条形码关联”之后——出现窗口“单据-条码解析规则对应”，在此窗口需要进行以下步骤的操作：第一步：采购相关单据【注意事项：“采购相关单据”包含——采购订单、采购申请、产品入库等单据；】如下图：
6、点击明细功能“49052条形码关联”之后——出现窗口“单据-条码解析规则对应”，在此窗口需要进行以下步骤的操作：第二步：调拨单【注意事项：“调拨单”在窗口“单据-条码解析规则对应”里面的第6列；】如下图：
7、点击明细功能“49052条形码关联”之后——出现窗口“单据-条码解析规则对应”，在此窗口需要进行以下步骤的操作：第三步：购货发票【注意事项：“购货发票”包含——购货发票（专用）、购货发票（普通）等两种发票；】如下图：
8、点击明细功能“49052条形码关联”之后——出现窗口“单据-条码解析规则对应”，在此窗口需要进行以下步骤的操作：第四步：盘点单据【注意事项：“盘点单据”包含——盘亏毁损、盘盈入库等两种单据；】如下图：
9、点击明细功能“49052条形码关联”之后——出现窗口“单据-条码解析规则对应”，在此窗口需要进行以下步骤的操作：第五步：外购入库【注意事项：“外购入库”在窗口“单据-条码解析规则对应”的第21列；】如下图：
10、点击明细功能“49052条形码关联”之后——出现窗口“单据-条码解析规则对应”，在此窗口需要进行以下步骤的操作：第六步：保存【注意事项：“保存”按钮在窗口“单据-条码解析规则对应”的左上角；窗口“单据-条码解析规则对应”右边有下拉钮，可根据设置需求，进行对应设置；】如下图：
