1、在SAP主界面指令框中输入事务代码FB60并回车，进入手动创建发票凭证界面；
2、依次选择供应商并填入；填入发票日期；“参照”里填发票号；有税的，“计算税额”复选框勾选，并在下方选择税种税率；填写“金额”，有税就填含税金额；“文本”里填摘要；选填总账科目；
3、双击“凭证货币计的金额”，进入如下界面；
4、依次填入金额、成本中心、利润中心、功能范围等字段内容，点击后哟遏悉煲退按钮，回到第一屏，重复上述操作，再次点击后退按钮，回到第一屏；
5、点击模拟按钮，进入如下界面；
6、点击显示明细按钮图标，检查开票费用明细是否正确无误；
7、检查无误后，点击保存预制按钮，凭证预制完成，左下角显示如下信息；
